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          內江市中級人民法院 關于2019年部門預算編制的情況說明

          發布日期: 2019-04-03      來源:中國內江      背景色:              

           


            一、基本職能及主要工作
            (一)職能簡介
            我院依法獨立行使審判權,對內江市人民代表大會及常務委員會負責報告工作。其主要職能是:依法審判法律規定由中級人民法院管轄和認為應當由中級人民法院審判的刑事民事行政等第一審案件;依法審判由中級人民法院審判的刑事民事行政等第二審案件;受理四川省高級人民法院指定管轄的案件;指導監督基層人民法院的審判工作;依法行使司法執行權和司法決定權;依法決定國家賠償事項等。

             (二)2019年重點工作

          1.堅定以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,確保法院工作正確政治方向。一是深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,堅定用以武裝頭腦、指導實踐、推動工作。二是深入學習領會習近平總書記在中央政法工作會議上的重要講話精神。三是毫不動搖堅持黨對法院工作的絕對領導。

          2.堅持以更高的水平做好執法辦案各項工作,切實提高司法服務保障大局的能力效果。一是找準服務大局的方法路徑,要進一步增強服務大局意識,進一步把準服務大局要求,進一步創新服務大局措施,進一步確保服務大局實效。二是在推進平安內江建設中服務大局,要堅決維護國家安全和社會穩定,縱深推進掃黑除惡專項斗爭,鞏固促進社會治安政治生態持續好轉。三是在推動經濟社會發展中服務大局,持續助推打好“三大攻堅戰”,有力助推重大項目和創新體系建設,依法支持民營經濟健康發展。

          3.堅持完善司法為民工作措施,不斷滿足人民群眾多元化司法需求。一是推進訴源治理實質化,促進矛盾糾紛多元化解,堅持黨的領導,改變“單打獨斗”格局,延伸司法職能,凝聚“齊抓共管”合力,強化訴前分流,發揮“規則之治”作用。二是推進訴訟服務中心實質化,促進訴訟服務水平提升。加快完善訴訟服務中心建設,推進案件繁簡分流加快審執輔助性事務剝離,提升訴訟服務智能化水平,狠抓訴訟服務規范化建設。三是以司法公開和法治宣傳為載體,促進陽光透明。司法公開要持續落實,庭審直播要全面覆蓋,法治宣傳要提檔升級。四是以推進信息化建設為契機,增強群眾和干警體驗。要在促進與司法業務深入融合上做到“好用”,在提高用戶滿意度上做到 “愛用”,在信息化資金監管使用上做到“實用”。

          4.堅持以助推法治內江建設為己任,努力深化司法改革推動工作創新。一是以落實司法責任制為抓手,提升審判質效。要持續壓實辦案責任,持續強化審判管理監督,持續促進裁判尺度統一,切實做好內設機構改革相關工作。二是推進庭審實質化,促進訴訟制度改革穩步推進。要縱深推進以審判為中心的刑事訴訟制度改革,不斷拓展各類審判庭審功能,提升庭審實質化成果質量。三是推進執行指揮中心實質化,鞏固執行改革長效機制。要鞏固基本解決執行難措施成效,推進執行指揮中心實質化運行,強力抓好執行規范化建設。

          5.堅持以黨的政治建設為統領,奮力打造忠誠、干凈、擔當的法院隊伍。一是把政治建設擺在首位,落實黨建責任。二是把能力建設攥在手中,練就過硬本領。要樹牢鮮明的用人導向。三是把正風肅紀抓常抓長,修復政治生態。全市法院要鮮明“全面從嚴治院”導向,壓實黨風廉政建設責任。要鮮明“決不搞下不為例”導向,持續用力整肅作風,鮮明“以案促改”導向,完善懲防銜接系統防治項目建設。四是把文化建設實質化落到實處,增強內生動力。進一步明確方向,進一步豐富載體,進一步培育品牌。

          二、部門預算單位構成
            我院屬一級行政預算單位。
            三、收支預算情況說明
            按照綜合預算的原則,我院所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共財政預算收入,其他收入;支出包括:公共安全支出、教育支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出。我院2019年部門預算總收支2901.16萬元。

          (一)收入預算情況
            我院2019年收入預算2901.16萬元,均為一般公共財政預算收入。

            (二)支出預算情況
            我院2019年支出預算2901.16萬元,其中:基本支出2726.48萬元,占93.98%;項目支出174.68萬元,占6.02%。

          四、財政撥款收支預算情況說明
            我院2019年財政撥款收支總預算2901.16萬元。收入包括:本年一般公共財政預算收入2754.48萬元、上年結轉一般公共預算撥款收入146.68萬元;支出包括:公共安全支出2328.15萬元、教育支出14.23萬元、社會保障和就業支出220.69萬元、衛生健康支出146.25萬元、住房保障支出191.84萬元。

          五、一般公共預算當年撥款情況說明

          (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

          我院2019年一般公共預算當年撥款2901.16萬元,比2018年預算數2638.44萬元增加262.72萬元。主要原因是人員增加造成的人員經費和公用經費增加。

          (二)一般公共預算當年撥款結構情況
            我院2019年一般公共預算當年撥款2901.16萬元。其中公共安全支出2328.15萬元,占80.25%;教育支出14.23萬元,占0.49%;社會保障和就業支出220.69萬元,占7.61%; 衛生健康支出146.25萬元,占5.04%;住房保障支出191.84萬元,占6.61%。

            (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
            1.公共安全支出(類)法院(款)行政運行(項)2019年預算數為1955.33萬元,主要用于:人員經費以及辦公費、水電費、物管費、三公經費等日常公用經費。

            2.公共安全支出(類)法院(款)一般行政管理事務(項)2019年預算數為226.14萬元,主要用于:維修費、差旅費、勞務費、法治宣傳支出等。

            3.教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)2019年預算數為14.23萬元,主要用于:保障本級院機關職工業務培訓方面的支出。

            4.社會保障和就業支出(類)行政單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)2019年預算數為15.6萬元,主要用于:主要用于離休干部離休費、困難補助等。

            5.社會保障和就業支出(類)行政單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2019年預算數為199.18萬元,主要用于:繳納本級院機關職工養老保險單位部分。

          6.社會保障和就業支出(類)行政單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)2019年預算數為3.21萬元,主要用于:繳納本院退休職工職業年金單位部分。

              7.社會保障和就業支出(類)行政單位離退休(款)其他城市生活救助(項)2019年預算數為2.7萬元,主要用于:本級院機關負擔遺屬人員的補助。

            8.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2019年預算數為132.74萬元,主要用于:本級院機關職工購買醫療保險單位繳納部分。

            9.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)2019年預算數為13.51萬元,主要用于:我院機關購買公務員醫療補助。

          10.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2019年預算數為191.84萬元,主要用于:我院機關在職職工及聘用人員住房公積金單位部分。

            六、一般公共預算基本支出情況說明
            我院2019年一般公共預算基本支出2726.48萬元,其中:

          人員經費1761.98萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

          公用經費964.5萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

          七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

          我院2019年“三公”經費財政撥款預算數51.24萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費14.5萬元,公務用車購置及運行維護費36.74萬元。
            (一)因公出國(境)經費2019年預算安排為0。

          (二)公務接待費較2018年減少19.44%。2018年我院繼續嚴格貫徹落實中央八項規定及省委省政府十項規定要求,簡化接待工作,厲行勤儉節約,反對奢侈浪費,所以減少了公務接待費。

             2019年公務接待費計劃用于審判業務工作、執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的各項接待支出。

          (三)公務用車購置及運行維護費較2018年預算下降56.93%,主要原因是:隨著我國高鐵事業的快速發展,出行方式有所改變,并從厲行節約的角度減少用車。

          我院現有公務車輛17輛,其中:轎車13輛,越野車2輛,多功能乘用車2輛。

              2019年未安排公務用車購置費。2019年安排公務用車運行維護費36.74萬元,用于17輛公務用車燃油、維修、保險等方面支出,主要保障本院刑事、民事、行政、執行、信訪、機要等案件的審判及行政運行工作開展。

          八、政府性基金預算支出情況說明

          我院2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

          九、國有資本經營預算支出情況說明

          我院2019年未安排國有資本經營預算支出。

           十、其他情況說明

            本院機關2019年部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款28萬元。

          (一) 機關運行經費

          2019年,我院機關運行經費財政撥款預算為2726.48萬元,比2018年預算增加1060.93萬元,增長63.7%。主要原因是今年預算口徑發生變化,運轉類項目劃歸基本支出。

            (二)政府采購情況

            2019年,我院未安排同級財政資金政府采購。

            (三)國有資產占有使用情況

            截至2018年底,我院共有車輛17輛,其中執法執勤用車11輛,特種專業技術用車3輛,一般公務用車中特種專業用車3輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

              2019年部門預算未安排同級財政資金購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

            (四)績效目標設置情況

            本院機關2019年部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款28元。

          十一、名詞解釋
               (一)財政撥款收入:指市財政當年撥付的資金。
              (二)教育(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):指為配合審判業務工作開展,內江市中級人民法院對相關工作人員進行培訓的支出。
              (三)社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指內江市中級人民法院實施養老保險制度繳納的基本養老保險費支出。

          (四)醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款):指內江市中級人民法院醫療方面的支出。

          行政單位醫療(項):指財政部門集中安排給內江市中級人民法院的基本醫療保險繳費經費。
              公務員醫療補助(項):指財政部門集中安排給內江市中級人民法院的公務員醫療補助經費。
              (五)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照國家政策規定按規定比例為職工繳納的住房公積金。
              (六)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

          (七)項目支出:指在基本支出之外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的支出。
              (八)“三公”經費支出:指通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中,因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待支出。

          (九)機關運行經費:指行政單位履行一般行政管理職能,維持機關日常運轉所必須開支的費用,即一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費。

           

          附件:1.部門收支總表

                1-1.部門收入總表

                1-2.部門支出總表

                2.財政撥款收支總表

                2-1.財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)

                3.一般公共預算支出表

                3-1.一般公共預算基本支出預算表

                3-2.一般公共預算項目支出預算表

                3-3.一般公共預算“三公”經費支出表

                4.政府性基金支出預算表

                4-1.政府性基金“三公”經費支出表

                5.國有資本經營支出預算表

                6. 市級部門整體支出績效目標管理表

                6-1. 2019部門預算項目績效目標

          附件:預算公開表_[205]四川省內江市中級人民法院.xls 

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