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          共青團內江市委2019年部門預算編制說明

          發布日期: 2019-04-03      來源:中國內江      背景色:              

           

          一、基本職能及主要工作
            (一)團市委基本職能

          共青團的根本任務是在黨的領導下培養中國特色社會主義事業建設者和接班人,不斷鞏固和擴大黨執政的青年群眾基礎,團結帶領廣大青年為實現中華民族偉大復興的中國夢而努力奮斗。團市委具體職責包括指導全市共青團、青聯、學聯、青少年宮和少先隊工作,對全市性青年社團組織進行指導和管理;參與制定全市青少年發展規劃和青少年工作方針、政策;調查青年思想動態和青年工作狀態,提出相應對策;協助做好大中小學生教育管理;組織和帶領青年在經濟建設中發揮生力軍和突擊隊作用;承擔市委、市政府交辦的有關事項等。
            (二)團市委2019年重點工作

          2019年,我們將始終堅持用習近平新時代中國特色社會主義思想統領共青團工作,按照“政治建團、思想立團、固本興團、改革強團、從嚴治團”原則,全面推動團的各項建設,助力內江高質量發展。

          一是堅持把政治建團擺在首位,黨旗所指就是團旗所向,要毫不動搖堅持黨的領導,始終保持正確航向。要加強團市委機關黨的建設,扎實推進巡察整改,進一步提高政治站位,增強“四個意識”。

          二是堅持把思想立團作為理論武器,要持續深入實施“青年大學習”行動,大力推進青年馬克思主義者培養工程,堅定以習近平新時代中國特色社會主義思想武裝青年。要結合紀念建國70周年、五四運動100周年,開展形式豐富、引領性強、青年喜愛的團隊活動,提升青年思想引導工作成效。

          三是堅持把固本興團作為發展根基,全面推進內江市青年中長期發展規劃落地落實,大幅提升青年獲得感和幸福感。要組織廣大青年踴躍投身鄉村振興、三大攻堅戰、服務民生等中心工作,在推動內江高質量發展中成長成才。

          四是堅持把改革強團作為發展動力,要進一步聚焦主責主業,著力克服“四化”,狠抓基層基礎,銳意探索創新,推動共青團改革再出發。要辦好召開內江市第七次團代會、建立教育團工委等大事要事。

          五是堅持把從嚴治團作為發展保障,全面落實從嚴治團要求,抓嚴團的政治建設、團干部隊伍建設和團員隊伍建設,不斷強化共青團的革命性鍛造。

          二、部門預算單位構成
            共青團內江市委下屬二級預算單位2個,其中行政單位1個,事業單位1個,下屬事業單位為內江市青少年宮。

          三、收支預算情況說明
            按照綜合預算的原則,共青團內江市委所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、上年結轉;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃支出、住房保障支出、教育支出。共青團內江市委2019年收支總預算417.23萬元。
            (一)收入預算情況
            共青團內江市委2019年收入預算 417.23萬元,其中:一般公共公共預算撥款收入413.73萬元,占99.2%,上年結轉3.5萬元,占0.8%。

          (二)支出預算情況
            共青團內江市委2019年支出預算417.23萬元,其中:基本支出367.23萬元,占88.0%;項目支出50萬元,占12.0%。
            四、財政撥款收支預算情況說明
            共青團內江市委2019年財政撥款收支總預算417.23萬元。

          收入包括:本年一般公共預算撥款收入413.73萬元,上年結轉3.5萬元;支出包括:一般公共服務支出348.5萬元、社會保障和就業支出27.27萬元、醫療衛生與計劃支出15.15萬元、住房保障支出24.28萬元、教育支出2.03萬元。
            五、一般公共預算當年撥款情況說明
            (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況
            共青團內江市委2019年一般公共預算當年撥款413.73萬元,比2018年預算數增加15.23萬元。主要是人員經費增加和其他群眾團體事務支出增加。
            (二)一般公共預算當年撥款結構情況
           共青團內江市委2019年一般公共預算當年撥款413.73萬元。其中一般公共服務支出345萬元,占83.4%;教育支出2.03萬元,占0.5%;社會保障和就業支出27.27萬元,占6.5%;醫療衛生與計劃支出15.15萬元,占3.7%;住房保障支出24.28萬元,占5.9%。
            (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
            1.一般公共服務(類)群眾團體事務(款)行政運行(項):2019年預算數為94.99萬元,主要用于:行政單位正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。
            2.一般公共服務(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(項):2019年預算數為40萬元,主要用于:共青團開展青春建功、青春關愛、青春團建、青春導航等專項工作。

          3.一般公共服務(類)群眾團體事務(款)事業運行(項):2019年預算數為200.01萬元,主要用于:下屬事業單位正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

          4.一般公共服務(類)群眾團體事務(款)其他群眾團體事務支出(項):2019年預算數為10萬元,主要用于:下屬事業單位“紅領巾”游學志愿者服務社會主義核心價值觀教育方面支出。

          5.教育(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):2019年預算數為2.03萬元,主要用于:單位在職人員參加的培訓的經費支出。

          6.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):2019年預算數為0.32萬元,主要用于:下屬事業單位保障離退休人員的經費支出。

          7.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項):2019年預算數為26.95萬元,主要用于:實施養老保險制度后,單位按規定繳納的基本養老保險費支出。

          8.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業醫療(款)行政單位醫療(項):2019年預算數為5.96萬元,主要用于:行政單位基本醫療保險繳費支出。

          9.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業醫療(款)事業單位醫療(項):2019年預算數為7.23萬元,主要用于:下屬事業單位基本醫療保險繳費支出。

          10.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業醫療(款)公務員醫療補助(項):2019年預算數為1.96萬元,主要用于:單位繳納的公務員醫療補助經費支出。

          11.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2019年預算數為24.28萬元,主要用于:單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。

          六、一般公共預算基本支出情況說明
            共青團內江市委2019年一般公共預算基本支出 363.73 萬元,其中:

          人員經費 203.31萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、獎勵金、退休費、其他對個人和家庭的補助支出。
            公用經費160.42萬元,主要包括:事業單位績效工資、其它社保險繳費、其他工資福利支出、辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、公務用車運行維護費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出其他對個人和家庭的補助支出。

          七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
            共青團內江市委2019年“三公”經費財政撥款預算數4.7萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費1.7萬元,公務用車購置及運行維護費3萬元。
            (一)本部門2019年無因公出國(境)經費。
            (二)公務接待費較2018年預算減少10.5 %。

          主要用于青少年外事接待和兄弟市州來內江工作交流、專題調研等接待工作。  

          (三)公務用車購置及運行維護費較2018年預算無變化。

          單位現有公務用車 1輛,其中:轎車1輛。
            2019年安排公務用車運行維護費3萬元,用于1輛公務用車公務用車燃油、過路(橋)、維修、保險等方面支出,主要保障單位保留公務用車基層工作調研,開展青少年思想引導、關愛留守兒童、服務青年就業創業、維護青少年合法權益等團的重點工作和執行日常機要及應急工作保障。

          八、政府性基金預算支出情況說明
            共青團內江市委2019年無基金預算。

          九、國有資本經營預算支出情況說明
            共青團內江市委2019 年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出
            十、其他重要事項的情況說明
            (一)機關運行經費
            2019年,共青團內江市委機關1參照公務員法管理的事業單位的機關運行經費財政撥款預算為20.06萬元,2018年預算減少1.57 萬元,降低7.25 %。

          (二)政府采購情況
            2019年,共青團內江市委安排政府采購預算1.22萬元,主要用于采購打印設備1臺、通用攝像機1臺、購買公用用車保險等。
            (三)國有資產占有使用情況
            截至2018年底,共青團內江市委所屬各預算單位共有車輛1輛,其中小轎車1輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。
             2019年未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
            (四)績效目標設置情況
            績效目標是預算編制的前提和基礎,2019年共青團內江市委編制了部門整體績效目標,同時所有項目支出均按要求實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款50萬元。
            十一、名詞解釋
            1.一般公共預算撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

              2.一般公共服務(類)群眾團體事務(款)行政運行(項):指行政單位正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。
            3.一般公共服務(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(項):指單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。

             4.一般公共服務(類)群眾團體事務(款)事業運行(項):指事業單位正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

          5.一般公共服務(類)群眾團體事務(款)其他群眾團體事務支出(項):指其他用于群眾團體事務方面的支出。

          6.教育(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):指在職人員參加的外部培訓的經費支出。

          7.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):指單位保障離退休人員的經費支出。

          8.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項):指實施養老保險制度后,單位按規定繳納的基本養老保險費支出。

          9.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業醫療(款)行政單位醫療(項):指行政單位基本醫療保險繳費支出。

          10.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業醫療(款)事業單位醫療(項):指事業單位基本醫療保險繳費支出。

          11.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業醫療(款)公務員醫療補助(項):指單位繳納的公務員醫療補助經費支出。

          12.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。

          13.基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

          14.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

          15.“三公”經費:納入團市委預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

             16.機關運行經費:為保障行政單位(包含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費一般設備購置費等費用開支。


            附件:表1.部門收支總表
               表1-1.部門收入總表
               表1-2.部門支出總表
               表2.財政撥款收支總表

          2-1 財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)
               表3.一般公共預算支出表
               表3-1.一般公共預算基本支出預算表
               表3-2.一般公共預算項目支出預算表
               表3-3.一般公共預算“三公”經費支出表
               表4.政府性基金支出預算表
               表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出表
               表5.國有資本經營支出預算表

                6.市級部門整體支出績效目標管理表

                6-1.2019年部門預算項目績效目標

          附件:505-預算公開表.xls

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