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          中共內江市委黨校 2019年部門預算編制說明

          發布日期: 2019-04-03      來源:中國內江      背景色:              

          一、基本職能及主要工作
            (一)職能簡介

          中共內江市委黨校是參照公務員法管理的事業單位,實行市委黨校、市委講師團、行政學院、社會主義學院四塊牌子一套人員的辦學體制,是市委的重要工作部門。承擔著對全市黨員領導干部、國家公務員、統戰干部等教育培訓,宣傳和研究馬列主義、毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系,對縣(區)委黨校進行業務指導等任務,圍繞黨的中心任務和市委、市政府的重大部署,對全市重大理論和現實問題開展調查研究,為教學和社會實踐服務。
            (二)2019年重點工作

          一是發揮陣地作用,學習宣傳貫徹十九大精神。將習近平新時代中國特色社會主義思想和十九大精神作為黨校教學和培訓的重中之重,采取集中辦班、沉下去宣講等方式,把學習習近平新時代中國特色社會主義思想和十九大精神推向深入。二是強化主課主業,開展黨性體驗式教學活動。根據市委和市委組織部干部教育培訓安排,高質量辦好各類主體班和專題班,積極開展“送教上門”活動;依托國家級、省級、市級優秀黨性教育培訓基地,結合“不忘初心,牢記使命”主題學習活動的開展,積極探索做好學員現場黨性體驗教學活動。三是以問題為導向,充分發揮科研咨政實效性。及時跟進對黨中央重大決策總署的研究,聚焦黨委,政府的中心工作、重大決策部署開展課題研究,寫出有一定深度的調研文章,發揮好智庫作用。
            二、部門預算單位構成
            中共內江市委黨校無下屬二級預算單位。

          三、收支預算情況說明
            按照綜合預算的原則,中共內江市委黨校所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入622.17萬元和事業收入97.62萬元,收入合計719.79萬元;支出包括:教育支出545.66萬元、社會保障和就業支出87.08萬元、衛生健康支出39.27萬元和住房保障支出47.78萬元,支出合計719.79萬元。中共內江市委黨校2019年收支總預算719.79萬元。
            (一)收入預算情況
            中共內江市委黨校2019年收入預算719.79萬元,其中:一般公共預算撥款收入622.17萬元,占86.4%;事業收入97.62萬元,占13.6%。
            (二)支出預算情況
            中共內江市委黨校2019年支出預算719.79萬元,其中:基本支出634.79萬元,占88.2%;項目支出85萬元,占11.8%。
            四、財政撥款收支預算情況說明
            中共內江市委黨校2019年財政撥款收支總預算622.17萬元。較2018年預算數增加66.26萬元。主要是培訓增加,教育支出增加。

          收入包括:本年一般公共預算撥款收入622.17萬元;支出包括:教育支出477.27萬元、社會保障和就業支出87.08萬元、衛生健康支出27.32萬元、住房保障支出30.5萬元。
            五、一般公共預算當年撥款情況說明
            (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況
            中共內江市委黨校2019年一般公共預算當年撥款622.17萬元,比2018年預算數增加66.26萬元。主要是培訓增加,教育支出增加。
            (二)一般公共預算當年撥款結構情況
            教育支出477.27萬元,占76.7%;社會保障和就業支出87.08萬元,占14%;衛生健康支出27.32萬元,占4.4%;住房保障支出30.5萬元,占4.9%。
            (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
            1.教育支出(類)進修及培訓(款)干部教育(項):2019年預算數為473.46萬元,主要用于:單位正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。
            2.教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):2019年預算數為3.81萬元,主要用于:在職職工進修及培訓支出。

          3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):2019年預算數為27.96萬元,主要用于:保障離退休人員經費支出。

          4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):2019年預算數為50.82萬元,主要用于:機關事業單位基本養老保險繳費支出。

          5.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):2019年預算數為6.77萬元,主要用于:機關事業單位職業年金繳費支出。

          6.社會保障和就業支出(類)其他生活救助(款)其他城市生活救助(項):2019年預算數為1.53萬元,主要用于:遺屬補助支出。

          7.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):2019年預算數為21.09萬元,主要用于:行政單位基本醫療保險繳費經費支出。

          8.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):2019年預算數為6.23萬元,主要用于:公務員醫療補助經費支出。

          9.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2019年預算數為30.5萬元,主要用于:部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。
            六、一般公共預算基本支出情況說明
            中共內江市委黨校2019年一般公共預算基本支出537.17萬元,其中:
            人員經費401.06萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
            公用經費136.11萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
            七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
            中共內江市委黨校2019年“三公”經費財政撥款預算數7萬元,其中:公務接待費1萬元,公務用車購置及運行維護費6萬元。
            (一)因公出國(境)經費0元。
            (二)公務接待費較2018年預算持平。主要用于考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費等。  

          (三)公務用車購置及運行維護費較2018年預算增長100%。2019年預算數比2018年增加3萬元,主要是培訓增加,公務用車運行維護費增加。主要用于我校1輛公務用車燃油、過路(橋)、維修、保險等方面支出,保障培訓、招生等工作開展。

          單位現有公務用車1輛,為其他類小轎車。
            八、政府性基金預算支出情況說明
            我校2019年無政府性基金預算。
            九、國有資本經營預算支出情況說明
            我校2019年無國有資本經營預算
            十、其他重要事項的情況說明
            (一)機關運行經費
            2019年,我校參照公務員法管理的事業單位的機關運行經費財政撥款預算為136.11萬元,比2018年預算增加52.55萬元,增長62.9%。主要原因:一是今年部門預算編制口徑發生變化,原項目支出中用于保運轉部分編入基本支出;二是今年培訓任務增加,導致教育支出有所增長
            (二)政府采購情況
            2019年,我校安排政府采購預算6.72萬元,主要用于電腦、空調等辦公設備采購。
            (三)國有資產占有使用情況
            截至2018年底,我校所屬各預算單位共有車輛1輛,為其他類小轎車。我校無價值200萬元以上大型設備。
            我校2019年無購買大型設備預算。
            (四)績效目標設置情況
            績效目標是預算編制的前提和基礎,2019年我校編制了部門整體績效目標,同時所有項目支出均按要求實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款85萬元。
            十一、名詞解釋
            1.一般公共預算撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。
            2.上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
            3.教育支出(類)進修及培訓(款)干部教育(項):反映各級黨校、行政學院、社會主義學院、國家會計學院的支出。包括機構運轉、招聘師資、舉辦各類培訓班的支出等。
            4.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指局機關及參公管理事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。
            5.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
             6.基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
            7.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
            8.“三公”經費:是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。
            9.機關運行經費:為保障行政單位(包含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費一般設備購置費等費用開支。

            附件:表1.部門收支總表
               表1-1.部門收入總表
               表1-2.部門支出總表
               表2.財政撥款收支總表

          2-1 財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)
               表3.一般公共預算支出表
               表3-1.一般公共預算基本支出預算表
               表3-2.一般公共預算項目支出預算表
               表3-3.一般公共預算“三公”經費支出表
               表4.政府性基金支出預算表
               表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出表
               表5.國有資本經營支出預算表

                6.市級部門整體支出績效目標管理表

                6-1.2019年部門預算項目績效目標

           附件:預算公開表_[601]中國共產黨內江市委員會黨校.xls

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